右玉县人民政府

右玉县职业中学2021年度部门预算公开说明

发布时间: 2021-05-25 来源:

第一部分 概况

一、本部门职责

为促进全县职业教育及成人教育均衡发展,以提高职业教育教学质量为中心,培养(高中、初中)学历技术应用人才,提高社会职业素质。办让人民满意的教育为目标,不断强化管理措施,务实创新,扎实工作,顺利完成各项教育教学工作。

二、机构设置及编制情况

本单位属财政全额拨款的事业单位,编制人数24人,在职

实有人数24人。

学校设有办公室、教导处、教科室、政教处(德育处)、

总务处等。

第二部分 2021 年度部门预算报表(见附表)

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金收入预算表

八、2021 年政府性基金支出预算表

九、2021 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收入变动情况及原因

2021年预算收入354.71万元,全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入。

变动情况及原因:2021年预算收入较2020年预算收入387.56万元,减少32.85万元。

变动原因:退休3人,减少相应工资收入;2021年年初预算减少上级下达免学费和国家助学金配套资金。

(二)预算支出变动情况及原因

2021 年预算支出354.71万元,全部为一般公共预算支 出,无政府性基金支出预算支出。

其中:基本支出267.62万元,项目支出87.09万元。

按功能分类:教育支出354.71万元,其中,中等职业教育支出267.62万元,其他教育费附加安排的支出87.09万元。

一般公共预算基本支出按经济科目分类:基本支出267.62万元,其中:工资福利支出264.24万元,商品和服务支出2.4万元,对个人和家庭的补助0.98万元。

变动情况及原因:2021年预算支出较2020年预算支出387.56万元,减少32.85万元。减少原因:退休3人,减少相应工资收入;2021年年初预算减少上级下达免学费和国家助学金配套资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,与2020年“三公”经费预算数保持一致。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年我单位机关运行经费预算合计为0万元,原因:我单位为非参公事业单位,机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

四、政府采购情况

2021年,本单位政府采购预算0.05万元,其中:政府采购货物预算0.05万元,政府采购工程预算0万元。

五、绩效管理情况

2021年度我单位绩效项目预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

2020年度我单位国有资产占用情况为:(一)办公用房1284平方米,价值34.33万元。(二)车辆数合计0辆。(三)单价50万元以上通用设备0套,(四)单价100万元以上专用设备0套。(五)其他固定资产0万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附件:右玉县职业中学2021年部门预算公开表.xls

 

 

 

                           

主办单位:右玉县人民政府 联系电话:0349-8022052 网站地图 晋ICP备18001993号-1
网站标识码1406230003 晋公网安备14062302000009号