右玉县人民政府

右玉县市场监督管理局2021年度部门预算公开说明

发布时间: 2021-05-27 来源:


 

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责各类市场秩序和产品质量以及计量器具的监督管理;

2、负责食品药品、特种设备和产品质量安全的监管;

3、负责标准和商标注册管理工作;

4、负责依法查处各类违法经营行为

二、机构设置及编制情况

右玉县市场监督管理局2021年无下属预算单位,内设15个股室,下设食品药品稽查大队、不良反应中心、质量技术监督检验测试所、工商协会(3个)、食品药品监管站(5个)和工商所(4个)。

右玉县市场监督管理局2021年部门编制数87人,其中:行政人员24人,事业人员56人,机关工勤人员7人;实有人数63人,其中:行政人员32人,事业人员24人(其中自收自支人员2人),机关工勤人员5人。

 

第二部分 2021 年度部门预算报表(见附表)

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金收入预算表

八、2021 年政府性基金支出预算表

九、2021 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收入变动情况及原因

2021 年预算收入 727.97 万元,全部为一般公共预算收

入。

变动情况及原因:2021 年预算收入较 2020 年预算收入749.18 万元,减少21.21万元 ,减少2.831%。

变动原因:2020年年底,单位部分人员退休及调走 

(二)预算支出变动情况及原因

2021 年预算支出 727.97 万元,其中:基本支出 634.81 万元(工资福利支出593.60万 元,商品和服务支出35.17万元,对个人和家庭补助支出6.04万元);项目支出 93.16 万元。

按功能分类,一般公共服务支出 727.97 万元,其中:行政运行700.02 万元,住房保障支出27.95 万元。

按经济科目分类:基本支出 634.81万元,其中:工资福利支出593.60 万元,商品和服务支出35.17万元,对个人家庭的补助支出 6.04 万元;项目支出 93.16 万元。

变动情况及原因:2021 年预算支出较 2020 年预算支出 749.18万元,减少21.21万元 ,减少2.831%。其中:基本支 出减少28.79万元,项目支出增加7.58万元。

增加原因:预算一体化改革项目支出增加等。

 

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

 2021年,机关运行经费财政拨款预算73万元,比上年预算减少3.74万元,减4.87少%。主要原因是: 2010年年底,单位部分人员退休及调走,人头经费有所减少。

 

 

四、政府采购情况

2021年,本单位政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元,主要原因是:单位日常配备办公设备。

 

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

 1.车辆6辆,价值97.61万元;其中:一般公务用车1辆,价值11.07万元;执法执勤用车5辆,价值86.54万元;其他车辆 0辆。

 

2、房屋情况

房屋面积2700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

其他资产价值73.07万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

 右玉县市场监督管理局2021年部门预算公开表.xls

 

                             2021年430

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