右玉县人民政府

右玉县威远镇2021年部门预算公开情况说明

发布时间: 2021-05-27 来源:

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一)右玉县威远镇人民政府共有内设机构6个,分别为办公室,财政服务站,社会保障和民政事务管理站,人口和计划生育服务所,养老事业保险所,农业技术服务推广中心

(二)预算编报范围:右玉县威远镇人民政府为镇政府一级预算单位,只涉及本部门预算。

(三)人员情况:共有行政编制15人,事业编制15人,实有人员30人,其中行政人员15事业人员15

第二部分 2021 年度部门预算报表(见附表)

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金收入预算表

八、2021 年政府性基金支出预算表

九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

     以上表格的具体内容,详见附件1-10。本部门全部为一般公共预算,无政府性基金支出预算。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收入变动情况及原因

右玉县威远镇人民政府2021年预算收入为779.96万元,比上年677.53万元增加102.43万元,其主要原因是调入3人后工资、乡镇补贴、社会保障、武装经费等增加,相应工资、经费随之增加;项目安排收入增加,主要是增加牛家堡村扶贫种羊购买资金20万元,村级转移支付提标增加34万元,增加担任护林员的在乡“两参”退役军人及遗孀生活补助5.04万元,增加人大代表联络站运行经费2.5万元。

当年收入全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入预算。

(二)预算支出变动情况及原因

右玉县威远镇人民政府2021年预算支出为779.96万元,全部为一般公共预算支出,无政府性基金支出预算支出。

其中:基本支出373.07万元,项目支出406.89万元。

按功能分类:一般公共服务支出276.87万元,文化旅游体育与传媒支出7.5万元,社会保障和就业支出5.54万元,农林水支出490.05万元。

一般公共预算基本支出按经济科目分类:基本支出373.07万元,其中:工资福利支出296.46万元,商品和服务支出73.98万元,对个人和家庭补助支出2.63万元。

变动情况及原因:2021年预算支出较 2020年预算支出677.53万元,增加102.43万元。增加原因:调入3人后工资、乡镇补贴、社会保障、武装经费等增加,相应工资、经费支出随之增加;项目安排支出增加,主要是增加牛家堡村扶贫种羊购买资金20万元,村级转移支付提标增加支出34万元,增加担任护林员的在乡“两参”退役军人及遗孀生活补助支出5.04万元,增加人大代表联络站运行经费2.5万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

右玉县威远镇人民政府2021年“三公”经费预算数为0万元,2020年“三公”经费预算数保持一致。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

右玉县威远镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算数为73.98万元,比上年增加3.98万元,主要是人员增加相应经费增加。

四、政府采购情况

右玉县威远镇人民政府2021年政府采购预算总额为11.8万元,其中:政府采购货物预算1万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算10.8万元。

五、绩效管理情况

右玉县威远镇人民政府2021年不涉及绩效目标管理的项目

六、国有资产占用使用情况

截至2020年底,占用使用国有资产总体情况为

(一)办公用房1800米,价值39.07万元。(二)车辆数合计3,价值27.58万元。(三)单价50万元以上通用设备0套,(四)单价100万元以上专用设备0套。(五)其他固定资产0万元。

第四部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费;指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费,其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

附件:右玉县威远镇人民政府2021年部门预算公开表.xls

 

 

 

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