右玉县人民政府

朔州市生态环境局右玉分局2021年部门预算公开说明

发布时间: 2021-05-28 来源:

 

第一部分 概况

(一)部门职能职责:

按照上级有关部门文件规定,我单位主要职能如下:

1、贯彻执行党和国家有关环保工作的方针、政策和法律、法规

2制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、固体废物等的污染防治方案,管理和监督。

3、负责建设项目环境影响评价‘三同时’验收、排污许可证的发放。

4、组织开展宣传环境保护法律法规、指导并监督重点污染企业环境信息公开

5、加强检查企业在线监控平台检测点的运行及管理和水源地保护、规划。

6、监督、检查、查处各类环境违法案件。

7、承办县委、县政府交办的其他事项 。                           

(二) 机构设置:

2021年本单位内设办公室、综合行政执法大队法规股,环境监测站,大气、水管理股五个股室。

(三)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算汇总情况:

右玉分局没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有右玉分局部门本级。

 

第二部分 2021 年度部门预算报表(见附表)

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金收入预算表

八、2021 年政府性基金支出预算表

九、2021 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 

(一)预算收入变动情况及原因

2021 年预算收入 241.15万元,全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入。

变动情况及原因:2021 年预算收入较 2020 年预算收入236.66万元,增加4.49万元 ,增加1.89%。

变动原因:人员调资增加,相应收入增加 

(二)预算支出变动情况及原因

2021 年预算支出241.15万元,全部为一般公共预算支 出,无政府性基金支出预算支出。

其中:基本支出186.55万元,项目支出54.6万元。

按功能分类:节能环保支出241.15万元,其中 环境保护管理事务(行政运行)241.15万元

一般公共预算基本支出按经济科目分类:基本支出支出186.55万元,其中工资福利支出180.87万元包括(基本工资,津补贴,社会保障缴费,住房公积金等);商品和服务支出5.68万元,包括(办公费,其他交通费)。

变动情况及原因:2021年预算支出较 2020年预算支出236.66万元,增加4.49万元。

增加原因:人员调资增加,相应收入增加等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

右玉县威远镇人民政府2021年“三公”经费预算数为0万元,2020年“三公”经费预算数保持一致。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2020 年相同。

公务接待费用0万元,与2020年相同。

公务用车运行维护费 0 万元,与2020年相同。

公务用车购置费用 0 万元,与 2020 年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明 

2021年朔州市生态环境局右玉分局行政运行经费财政拨款预算5.68万元,比上年减少48.92万元,主要是2021年部分经费在预算一体化系统中按项目支出列支。

四、政府采购情况

2021年政府采购预算总额5.8万元,其中:政府采购货物预算5.8万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2021年朔州市生态环境局右玉分局不涉及绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况 

本单位现有车辆3辆,用于行政执法专用车。 

2、房屋情况

2020年我单位国有资产占用房屋情况固定资产价值6.5万

3、其他国有资产占有使用情况:截止 2020 年 12 月 底,固定资产总额435.76万元。除房屋以外,其他固定资产为429.26万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

朔州市生态环境局右玉分局2021部门预算公开说明.docx

 

 

                        

 

 

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