右玉县人民政府

右玉县人民政府办公室2020年决算说明

发布时间: 2021-09-30 来源:

右玉县人民政府办公室2020年决算说明

 

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一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责

(二)机构设置

(三)决算编报范围

二、2020年部门决算公开表

三、关于收支情况总体说明

四、关于收入决算情况说明…五、关于支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费说明

十一、政府采购情况说明

十二、预算项目绩效评价情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、名词解释


一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

   右玉县人民政府负责县政府各类会议的组织实施工作,协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文, 督促检查县政府各部门和对省政府、市政府公文、会议决定事项,对全县经济和社会发展重大问题及县政府各项政策、决策,组织调查研究,及时反映情况,提出建议,指导全县政务公开和政府信息公开工作,负责县政府办公室和政府系统各单位日常协调和管理工作,承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

      

(二) 机构设置:

右玉县人民政府为正科级建制行政单位,内设办公室、内务会务股、综合股、经济社会股、信息督查股、机要保密股、防空股、和法制股。在职职工33人。

 

2020年决算编报范围包括单位本级,没有二级预算单位。

二、2020年部门决算公开表

1、2020年收入支出决算表(详见附件)

2、2020年收入决算表(详见附件)

3、2020年支出决算表(详见附件)

4、2020年财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(详见附件)

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(详见附件)

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(详见附件)

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

10、2020年部门决算公开相关信息统计表(详见附件)

 

三、关于收支情况总体说明

2020年我单位收入决算4904141.74元,其中财政拨款收入4904141.74元。年初结转和结余579377元,其中基本支出结转106377元,项目支出结转和结余473000元。本年支出合计5483518.74元:其中行政运行支出5255718.74元,一般行政管理事务支出227800元。 年末结转和结余0元,其中基本支出结转0元,项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明:

2020年我单位收入共计4904141.74元,较2019年决算减少35.46%,减少2694897.26元,减少主要原因为2020年大院维修及劳务费用减少。  财政拨款收入4904141.74元,其中:行政运行支出5255718.74元,收入来源单一。

五、关于支出决算情况说明

2020年我单位本年支出合计5483518.74元,较2019年决算减少22.22%,减支1566077.26元,减支主要原因为2020年大院维修及劳务费用减少支出。其中基本支出4782718.74元,项目支出700800元。行政运行支出5255718.74元。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款合计支出5483518.74元,基本支出4782718.74元,项目支出700800元。行政运行支出5255718.74元,一般行政管理事务支出227800元。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况说明

2020年度本年支出合计5483518.74元,其中:基本支出4782718.74元,项目支出700800元。

(一)基本支出

1、工资福利支出2863048元:基本工资1199822元、津贴补贴1029884.61元、奖金96802元、机关事业单位基本养老保险缴费284183.18元、职工基本医疗保险缴费131631.21元、住房公积金120725元;

2、商品和服务支出1892300.74元:办公费54901元、印刷费330849元、手续费500元、邮电费78644、因公出国(境)费用79434.74元、维修(护)费213827元、劳务费648300元、委托业务费195000元、其他交通费用250245元、其他商品服务支出40600元。

3、对个人和家庭的补助12192元:生活补助12192元。

3、其他资本性支出15178元:办公设备购置4500元、专用设备购置10678元。

(二)项目支出

项目支出700800元,委托业务费支出700800元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入,因此收入为0元,支出为0元。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年我单位三公经费合计支出为79434.74元,用于因公出国(境)费用。

1、因公出国(境)团组情况: 2020年因公出国(境)费用79434.74元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  1  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;全年因公出国(境)累计 4人次。

2、公务用车购置及维护保有情况:公务用车购置及运行维护费0元,其中:(1)公务用车购置费0元,(2)公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待情况:公务接待费0元,其中:(1)国内接待费0元,(2)国(境)外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

十、机关运行经费说明

2020年我单位机关运行经费支出合计为1907478.74元,机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十一、政府采购情况说明

2020年本单位安排政府采购货物预算15178元,实际采购金额为15178元,采购货物为电脑及专用设备,全部通过政府采购。

十二、预算项目绩效评价情况说明

2020年度我单位项目支出700800元,预算项目绩效评价无。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年底,占用使用国有资产总体情况为

1. 通用设备原值492.97万元,净值10.33万元。

2. 专用设备原值4.4万元,净值0.5万元。

3. 家具、用具、装具和动植物原值69.14万元,净值27.23万元。

4. 无形资产原值3.9万元,净值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

十四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件:右玉县人民政府办公室2020年决算公开表.XLS

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