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右玉县中医院2020年决算公开说明

发布时间: 2021-09-30 来源:

右玉县中医院2020年决算公开说明 

 

 录

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责

(二)机构设置及人员情况

(三)决算编报范围

二、2020年部门决算公开表

三、关于收支情况总体说明

四、关于收入决算情况说明

五、关于支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、机关运行经费说明

十二、政府采购情况说明

十三、预算项目绩效评价情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、名词解释

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责

依据《中华人民共和国中医药法》、《医疗机构管理条例》及其实施细则,按照县委县政府有关文件规定,我单位主要职能如下:

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购政策,执行医用耗材集中采购政策;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

(二)机构设置

右玉县中医院创建于1990年,座落于右玉县文源北路。2020年右玉县中医院院长由段雁平担任,副院长刘拴宝,党委书记张玉,根据《关于右玉县人民政府所属事业单位清理规范的通知》(右编字[2011]35号)相关文件,确定右玉县中医院为全额事业单位,正科级建制,事业编制28名,实有人数65人,其中:在编23人,聘任42人。2020年本单位内设内科、外科、中医科、理疗科、口腔科、妇科、放射科、化验室、B超室、心电图室、行政办、医保办、药房、收费室、护办、病案室、洗煤厂医务室、增子坊医务室、南阳坡医务室。

(三)决算编报范围

2020年决算编报范围包括单位本级,未有二级预算单位。

二、2020年部门决算公开表

1、2020年收入支出决算表(详见附件)

2、2020年收入决算表(详见附件)

3、2020年支出决算表(详见附件)

4、2020年财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(详见附件)

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(详见附件)

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(详见附件)

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件)

10、2020年部门决算公开相关信息统计表(详见附件)

三、关于收支情况总体说明

2020年我单位收入决算12441516.00元,其中财政拨款收入12418216.00元。年初结转和结余1150000.00元,其中基本支出结转0.00元,项目支出结转和结余1150000.00元。本年支出合计13591516.00元, 其中中医民族医院基本支出2582676.00元,中医民族医院专项支出11008840.00元。年末结转结余13591516.00元。

四、关于收入决算情况说明:

2020年收入12441516.00元,其中一般公共预算财政拨款收入12418216.00元,全部为财政拨款收入,比2019年减少了29173775.00元,减少了70.15%。减少原因为财政预算支出减少。年初结转和结余1150000.00元,其中基本支出结转0.00元,项目支出结转和结余1150000.00元。

五、关于支出决算情况说明:

2020年支出13591516.00元,比2019年减少26851761.00元,减少了66.40%。减少原因为2020年项目支出减少,基本支出减少。其中一般公共预算财政拨款支出13591516.00元,其中基本支出2582676.00元,项目支出11008840.00元,其中政府性基金预算拨款支出0元。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出13591516.00元,其中基本支出2582676.00元,项目支出11008840.00元,用于中医院门急诊综合楼建设项目和购置医疗设备专项支出。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年基本支出2582676.00元,包含:

1、工资福利支出2212940.00元,其中:基本工资876788.00元、津贴补贴696258.92元、奖金63492.00元、绩效工资97086.00元、机关事业单位基本养老保险缴费256072.82元、职工基本医疗保险缴费99875.02元、其他社会保障缴费10835.86元、住房公积金107535.00元、其他工资福利2160.00元。

2、商品和服务支出250985.00元,其中:办公费24880.00元、印刷费0元、咨询费3000.00水费0元、电费10239.91元、邮电费1200.00元、差旅费4976.16元、维修费28512.00元、培训费6840.00元、专用材料费21140.00元、劳务费22000.00元、委托业务费15800.00福利费108432.4.00元、其他交通费3964.53元、其他商品服务0元。

3、对个人和家庭的补助4596.00元,其中:生活补助4596.00元。

4、资本性支出11122995.00元,其中:办公设备购置39735.00元、专用设备购置9503260.00元、基础设施建设1500000.00元,全部用于中医院门急诊综合楼建设。信息网络及软件购置更新80000.00元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入,因此收入为0元,支出为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年根据预算没有安排国有资本经营预算,因此收入0元,支出0元。

 

、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年、2020年我单位三公经费支出合计为0元,原因为预算未安排相应支出。

1、因公出国(境)团组情况:因公出国(境)费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况:公务用车购置及运行维护费0元,其中:(1)公务用车购置费0元,(2)公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,本年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待情况:公务接待费0元,其中:(1)国内接待费0元,(2)国(境)外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次,0人次;外事接待0批次,0人次,0元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

、机关运行经费说明

2020年我单位机关运行经费支出合计为0元,原因为我单位为非参公事业单位,机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2020年本单位政府采购合计支出9310100其中:政府采购货物支出支出为9310100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体采购货物药品及医疗设备

2020年本单位根据预算安排政府采购预算11008840.00元,支出为11008840.00元。

、预算项目绩效评价情况说明

一、 绩效评价工作开展情况

2020年度我单位涉及预算绩效评价项目三个,计划资金9502000元,实际到位9502000元,资金来源右玉县财政,用于中医院医疗设备购置和核酸建设,评价类型:事后评价,评价方式:财政部门组织评价,评价机构:中介机构(右玉县众信会计代理有限责任公司),评价结论为:右玉县中医院医疗设备购置和核酸建设项目与政策高度相关,项目依据充分,发放资金到位率100%,使用率100%,资金到位与使用符合相关规定,项目的组织管理有效,达到了预期目标,评价得分93分,评价结果优秀。

二、 重点项目绩效评价报告

2020年度我单位涉及重点预算绩效评价项目三个,计划资金9502000元,实际到位9502000元,资金来源右玉县财政,用于中医院医疗设备购置和核酸建设,评价类型:事后评价,评价方式:财政部门组织评价,评价机构:中介机构(右玉县众信会计代理有限责任公司),评价结论为:右玉县中医院医疗设备购置和核酸建设项目与政策高度相关,项目依据充分,发放资金到位率100%,使用率100%,资金到位与使用符合相关规定,项目的组织管理有效,达到了预期目标,评价得分93分,评价结果优秀。

 

、国有资产占用情况说明

2020年度我单位国有资产占用情况为:(一)房屋面积1671平米,其中办公用房71平米,业务用房1600平米,其他用房0平米,价值172.3万元。(二)车辆数合计2辆,价值264637元。(三)单价50万元以上通用设备0套,(四)单价100万元以上专用设备1套,价值118.5万元。

、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:右玉县中医院2020年决算公开表.XLS

 

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