右玉县人民政府

右玉县高家堡乡人民政府2020年度部门决算说明

发布时间: 2021-09-30 来源:

右玉县高家堡乡人民政府2020年度部门决算说明

 

 

 录

 

一、部门职能职责及机构设置

 

(一)部门职能职责

 

(二)机构设置及人员情况

 

(三)决算编报范围

 

二、2020年部门决算公开表

 

三、关于收支情况总体说明

 

四、关于收入决算情况说明

 

五、关于支出决算情况说明

 

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

 

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

十一、机关运行经费说明

 

十二、政府采购情况说明

 

十三、预算项目绩效评价情况说明

 

十四、国有资产占用情况说明

 

十五、名词解释

 

 

一、部门职能职责及机构设置

 

(一)部门职能职责

 

按照县委县政府有关文件规定,我单位主要职能如下:

 

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

 

②制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

 

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

 

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力;

 

⑤抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

 

⑥完成上级政府交办的其它事项。

 

(二)机构设置:

 

内设机构6个,分别为办公室,财政服务站,社会保障和民政事务管理站,人口和计划生育服务所,养老事业保险所,农业技术服务推广中心。年末实有编在职人员30人,其中行政人员17人,事业人员13人。

 

(三)决算编报范围:

 

2020年决算编报范围包括单位本级,未有二级预算单位。

 

二、2020年部门决算公开表

 

1、2020年收入支出决算表(详见附件)

 

2、2020年收入决算表(详见附件)

 

3、2020年支出决算表(详见附件)

 

4、2020年财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

 

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(详见附件)

 

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(详见附件)

 

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(详见附件)

 

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

 

9、2020国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件)

 

10、2020年部门决算公开相关信息统计表 (详见附件)

 

 

三、关于收支情况总体说明

 

2020年我单位收入决算24334450.19元,其中财政拨款收入22606560.19元,其他收入1727890元。年初结转和结余2372274.54元,其中基本支出结转499544.54元,项目支出结转和结余1872730元。本年支出合计26530243.75元,其中一般公共服务支出2518155.99元、文化体育与传媒支出147073元、社会保障和就业支出42840元、卫生健康支出143200元、节能环保支出4740403.30元、城乡社区支出3350482元、农林水支出15588089.46元。 年末结转和结余176480.98元,其中基本支出结转0元,项目支出结转和结余176480.98元。

 

四、关于收入决算情况说明:

 

2020年我单位收入共计24334450.19元,较2019年决算下降55.75%,减收30662912.41元,减收主要原因为本年比2019年减少退耕还林款1640.41万元,退耕还林工程款960万元,凋敝宅基地盘活利用项目款429万元其中:财政拨款收入22606560.19元,其他收入1727890元。

 

五、关于支出决算情况说明

 

2020年我单位本年支出合计26530243.75元,较2019年决算下降54.82%,减支32194987.52元,减支主要原因本年比2019年减少退耕还林1640.41万元,退耕还林工程款960万元,凋敝宅基地盘活利用项目款429万元,相应支出减少。其中:基本支出8385791.27元,项目支出17710745.90元。

 

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

 

2020年一般公共预算财政拨款合计收入19300808.19元,基本支出收入8312253.31元,项目支出收入10988554.88元。按功能科目分类为:一般公共服务支出科目收入2309810.87元、文化体育与传媒支出科目收入72073元、社会保障科目收入30240元、卫生健康支出科目收入143200元、节能环保支出科目收入4684483.30元、农林水支出科目收入12061001.02元。

 

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年支出合计21496601.75元,其中:基本支出8811797.85元,项目支出12684803.90元。

 

(一)基本支出

 

1、工资福利支出3331275.58元:基本工资1145157元、津贴补贴1321279.73元、机关事业单位基本养老保险缴费308209.95元、职工基本医疗保险缴费186452.90元、住房公积金245076元、其他工资福利支出125100元; 

2、商品和服务支出4097734.27元:办公费871642元、印刷费215467.60元、手续费3260元、电费24557.21元、邮电费6200元、取暖费42000元、差旅费10264元、维修(护)费2269668元、租赁费25200元、劳务费24000元、委托业务费147073元、其他交通费用303539.16元、其他商品和服务支出154863.30元;

3、对个人和家庭的补助1201028元:生活补助6894元、生活补助1186434元、救济费7700元。

4、资本性支出181760元:办公设备购置181760元。

 

(二)项目支出

 

2020年度我单位项目支出12684803.90元:

1、商品和服务支出604,490元:维修(护)费430000元、专用材料费

129760元、委托业务费44730元、

2、对个人和家庭的补助支出6467219.90元:生活补助支出5106234.90元、个人农业生产补贴1360985元。

       3、资本性支出5,613,094元:基础设施建设5613094元。

 

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2020年本单位政府性基金收入3305752元,年初结转和结余0元,本年支出3305752元,年末结转和结余0元。其中:基本支出0.00元,项目支出3305752元;包括2120804科目下村庄环境整治工程项目支出1335752元,2120899科目下改善人居环境项目支出1970000元。

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2020年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入,因此收入为0元,支出为0元。

 

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2019年、2020年我单位三公经费支出合计为0元,原因为预算未安排相应支出。

 

1、因公出国(境)团组情况: 因公出国(境)费用0元。

 

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。

 

2、公务用车购置及维护保有情况:公务用车购置及运行维护费0元,其中:(1)公务用车购置费0元,(2)公务用车运行维护费0元。

 

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

 

3. 公务接待情况:公务接待费0元,其中:(1)国内接待费0元,(2)国(境)外接待费0元。

 

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 

十一、机关运行经费说明

 

2020年我单位机关运行经费支出合计为4279494.27元,较2019年下降4.49%,减支200959.95元,减支原因为2020年村级场所维修维护费支出减少。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

 

十二、政府采购情况说明

 

2020年本单位政府采购合计支出21750元,其中:政府采购货物支出为21750元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体为台式电脑、打印纸、打印机以及办公家具。

 

十三、预算项目绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

右玉县高家堡乡人民政府2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目13个,占部门项目总数的50%,涉及金额889.42万元。其中,单位自评项目12个,涉及金额719.42万 元,评价得分在90(含)-100分的12个,评价结果为优秀的12个;中介机构评价项目1个,涉及金额170万元,评价得分在90(含)-100分的0个、评价结果为优秀的0个,评价得分在80(含)-90分的1个、评价结果为良的1个。

(二)重点项目绩效评价报告

   本年度我单位无200万元以上重点项目,无重点项目绩效评价报告。

 

 十四、关于国有资产占有情况

 

(一)车辆数合计3辆:副部(省)级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车2、离退休干部用车0、 其他用车1。(二)单价50万元以上通用设备0套,(三)单价100万元以上专用设备0套。(四)房屋2340平方米,价值5764561.76元。

 

十五、名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

 

务和事业发展目标所发生的支出。

 

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 附件:右玉县高家堡乡人民政府2020年决算公开表.XLS

 

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